|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3 |
|
|
|
|
|
|
| РАЗХОДИ ЗА
ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ |
|
| НА ОБЩИНА СОПОТ |
|
|
| Наименование на приходите / по
утвърдена единна бюджетна класификация/ |
Разходи за 2005г. |
Разходи за
2006г. |
Изменение на разходите
за 2006г. Спрямо 2005г. |
|
| Първоначален план на бюджета |
Уточнен
годишен план на бюджета |
Отчет
за изпълнение на бюджета |
Просрочени
задължения |
Проект
на Бюджет |
|
| Дейност 111
"Контролни и държавни органи" |
|
|
| ЗАПЛАТИ |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
0101 |
|
4 967 |
4 910 |
|
6 099 |
|
|
| Заплати на
персонал послужебни правоот. |
0102 |
|
|
|
|
|
|
|
| За персонал
по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
|
|
|
|
|
|
| Изплатени
суми от СБКО |
0205 |
|
151 |
151 |
|
150 |
|
|
| Обезщетения
с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
|
|
|
|
|
|
| Други
плащания и обезщет. |
0209 |
|
394 |
450 |
|
460 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
|
1 184 |
1 184 |
|
1 297 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
|
227 |
208 |
|
274 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
|
105 |
105 |
|
100 |
|
|
| Всичко: Контролни и държавни органи |
|
|
7 028 |
7 008 |
|
8 380 |
|
|
| Дейност 117
"Държавни и общ. Служби и дейн.
По изборите" |
|
|
| За персонал
по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
2 266 |
2 266 |
|
|
|
|
| Други
плащания и обезщет. |
0209 |
|
1 405 |
1 405 |
|
|
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0300 |
|
413 |
413 |
|
|
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0500 |
|
104 |
104 |
|
|
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0700 |
|
49 |
49 |
|
|
|
|
| Материали |
1015 |
|
1 615 |
1 615 |
|
|
|
|
| Разходи за
външни услуги |
1020 |
|
2 257 |
2 257 |
|
|
|
|
| Командировки
в страната |
1 051 |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
| Всичко 117 |
|
|
8 169 |
8 169 |
|
|
|
|
| Дейност "Общинска Администрация" |
|
| ЗАПЛАТИ |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
0101 |
108 108 |
111 702 |
111 589 |
|
132 323 |
|
|
| Заплати на
персонал послужебни правоот. |
0102 |
51 474 |
51 474 |
41 137 |
|
44 940 |
|
|
| За персонал
по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
|
|
|
|
|
|
| Изплатени
суми от СБКО |
0205 |
4 787 |
4 787 |
2 960 |
|
7 513 |
|
|
| Обезщетения
с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
2 463 |
2 463 |
|
|
|
|
| Други
плащания и обезщет. |
0209 |
20 676 |
18 846 |
7 000 |
|
9 714 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
40 693 |
42 775 |
42 766 |
|
42 432 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
7 658 |
7 994 |
7 959 |
|
8 859 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
1 250 |
2 010 |
2 005 |
|
2 500 |
|
|
| ВСИЧКО ОА |
|
234 646 |
242 051 |
217 879 |
0 |
248 281 |
|
|
| Функция "Отбрана
и сигурност" |
|
| Заплати на персонал по
труд.правоот. |
0101 |
3 431 |
2 683 |
982 |
|
2 441 |
|
|
| За
нещат.перс.по тр.правни отношения |
0201 |
9 000 |
13 169 |
13 941 |
|
19 302 |
|
|
| За персонал
по извънтрудов. отношения |
0202 |
6 480 |
6 480 |
3 630 |
|
6 000 |
|
|
|
| Изплатени
суми от СБКО |
0205 |
|
350 |
329 |
|
350 |
|
|
|
| Обезщетения
с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
0 |
155 |
|
200 |
|
|
| Други
плащания и обезщет. |
0209 |
|
22 |
22 |
|
22 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
3 873 |
4 613 |
4 369 |
|
5 509 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
628 |
951 |
790 |
|
1 104 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
|
120 |
115 |
|
120 |
|
|
| Храна |
1011 |
500 |
|
|
|
500 |
|
|
| Постелъчен
инвентар |
1013 |
1 200 |
|
|
|
1 200 |
|
|
| Материали |
1015 |
500 |
2 946 |
2 734 |
|
7 800 |
|
|
| Вода,горива
и ел.енергия |
1016 |
5 500 |
6 632 |
4 262 |
|
4 000 |
|
|
| Разходи за
външни услуги |
1020 |
1 347 |
3 047 |
4 984 |
|
5 000 |
|
|
| Текущ ремонт |
1030 |
10 200 |
4 430 |
0 |
|
|
|
|
| Командировки
в страната |
1 051 |
|
1 000 |
821 |
|
1 070 |
|
|
| СБКО |
1091 |
|
|
|
|
|
|
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
7 227 |
7 209 |
|
|
|
|
| Всичко Отбрана и сигурност: |
|
42 659 |
53 670 |
44 343 |
|
54 618 |
|
|
| Дейност
"Целодневни детски градини" |
|
| Заплати на персонал по
труд.правоот. |
101 |
209 306 |
211 128 |
209 137 |
|
246 717 |
|
|
| ДМС и
др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
13 868 |
13 868 |
|
|
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
4 981 |
4 981 |
4 538 |
|
7 762 |
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
| други
плащания и обезщет. |
209 |
6 848 |
14 212 |
8 596 |
|
1 000 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
56 389 |
56 215 |
54 742 |
|
45 029 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател УчПФ |
0552 |
7 331 |
5 909 |
5 938 |
|
10 939 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
8 047 |
10 432 |
10 355 |
|
9 922 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
875 |
2 875 |
2 088 |
|
2 500 |
|
|
| Всичко "Ц Д Г" |
|
293 777 |
319 620 |
309 262 |
|
323 869 |
|
|
| Дейност "Общообразователни училища" |
|
| ЗАПЛАТИ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
101 |
351 635 |
366 619 |
377 031 |
|
411 195 |
|
|
|
| ДМС и
др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
25 369 |
25 369 |
|
|
|
|
| за персонал
по извънтрудов. отношения |
202 |
|
|
|
|
|
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
7 186 |
8 170 |
8 746 |
|
6 532 |
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
| други
плащания и обезщет. |
209 |
5 013 |
22 533 |
8 451 |
|
6 024 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
88 667 |
100 228 |
96 762 |
|
75 300 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател УчПФ |
0552 |
14 120 |
14 845 |
14 345 |
|
18 232 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
15 878 |
18 743 |
18 683 |
|
16 538 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
2 600 |
5 460 |
5 412 |
|
5 500 |
|
|
| Храна |
1011 |
6 000 |
26 042 |
26 042 |
|
|
|
|
| Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Постелъчен
инвентар |
1013 |
16 500 |
19 507 |
14 690 |
|
16 000 |
|
|
| Уч.и
научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
3 452 |
2 444 |
|
16 771 |
|
|
| Материали |
1015 |
10 000 |
24 220 |
24 633 |
|
15 000 |
|
|
| Вода,горива
и ел.енергия |
1016 |
49 900 |
64 983 |
58 063 |
|
53 375 |
|
|
| Разходи за
външни услуги |
1020 |
20 000 |
31 178 |
24 411 |
|
25 000 |
|
|
| Текущ ремонт |
1030 |
25 000 |
38 500 |
37 223 |
|
40 000 |
|
|
| Платени
данъци, мита и такси |
1040 |
|
|
|
|
|
|
|
| Командировки
в страната |
1051 |
1 500 |
2 500 |
2 428 |
|
2 500 |
|
|
| Краткосрочни
командировки в чужбина |
1052 |
|
|
|
|
|
|
|
| Разходи за
застраховки |
1062 |
3 000 |
3 718 |
3 433 |
|
3 000 |
|
|
| Други
финансови услуги |
1069 |
|
|
|
|
|
|
|
| СБКО |
1091 |
1 718 |
1 000 |
0 |
|
|
|
|
| Глоби,неусто,
нак. Лихви и съд.об. |
1092 |
|
|
|
|
|
|
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1098 |
20 100 |
9 100 |
7 748 |
|
7 224 |
|
|
| Стипендии |
4000 |
3 780 |
3 780 |
3 159 |
|
2 575 |
|
|
| Основен
ремонт на ДМА |
5100 |
|
10 508 |
10 508 |
|
|
|
|
| Всичко Общообразавателни
училища |
|
642 597 |
800 455 |
769 581 |
|
720 766 |
|
|
| Дейност 389
"Други дейности по образованието" |
|
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
101 |
6 698 |
6 698 |
4 991 |
|
7 832 |
|
|
| ДМС и
др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
218 |
218 |
|
|
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
159 |
159 |
126 |
|
309 |
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
0 |
|
|
|
|
|
| други
плащания и обезщет. |
209 |
841 |
841 |
51 |
|
|
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
1 963 |
1 969 |
1 210 |
|
1 506 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател УчПФ |
0552 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
321 |
327 |
227 |
|
315 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
28 |
78 |
52 |
|
100 |
|
|
| Всичко
"3 8 9" |
|
10 010 |
10 290 |
6 875 |
|
10 062 |
|
|
| Дейност "Детски
ясли" |
|
| ЗАПЛАТИ |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
101 |
23 868 |
23 053 |
22 768 |
|
25 979 |
|
|
| за персонал
по извънтрудов. отношения |
202 |
|
|
|
|
|
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
716 |
516 |
532 |
|
466 |
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
| други
плащания и обезщет. |
209 |
39 |
299 |
207 |
|
269 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
6 086 |
5 425 |
5 978 |
|
4 675 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател УчПФ |
0552 |
|
|
|
|
|
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
1 020 |
1 165 |
1 163 |
|
944 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
200 |
300 |
257 |
|
260 |
|
|
| Всичко "Детски
ясли" |
|
31 929 |
30 758 |
30 905 |
|
32 593 |
|
|
| Дейност "Други
дейности по здравеопазването" |
|
| Заплати на персонал по
труд.правоот. |
101 |
19 094 |
21 559 |
21 559 |
|
20 784 |
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
573 |
573 |
503 |
|
618 |
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
| други
плащания и обезщет. |
209 |
39 |
189 |
154 |
|
50 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
4 900 |
5 559 |
5 509 |
|
4 490 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател УчПФ |
0552 |
|
|
|
|
|
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
916 |
951 |
902 |
|
935 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
120 |
120 |
122 |
|
150 |
|
|
| Медикаменти |
1012 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
2 000 |
|
|
| Постелъчен
инвентар |
1013 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
2 000 |
|
|
| Командировки
в страната |
1051 |
|
290 |
241 |
|
539 |
|
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
658 |
658 |
|
393 |
|
|
| СБКО |
1091 |
290 |
|
|
|
|
|
|
| Всичко
"Други д-ти здравеопазване" |
|
29 932 |
33 899 |
33 648 |
|
31 959 |
|
|
| Дейност
532"Програми за временна заетост" |
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
101 |
|
72 127 |
72 127 |
|
|
|
|
| обезщетения
с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
|
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
|
15 347 |
15 347 |
|
|
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
|
3 638 |
3 638 |
|
|
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
|
836 |
836 |
|
|
|
|
| Всичко "ПВЗ" |
|
0 |
91 948 |
91 948 |
|
|
|
|
| Дейност
549"Дневен център за деца и младежи с увреждания" |
|
| Заплати на персонал по
труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
42 325 |
|
|
| изплатени
суми от СБКО |
205 |
|
|
|
|
2 988 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
|
|
|
|
9 009 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
|
|
|
|
1 767 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
|
|
|
|
|
|
|
| Храна |
1011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
1 285 |
|
|
| Постелъчен
инвентар |
1013 |
|
|
|
|
1 500 |
|
|
| Уч.и
научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
|
|
|
1 500 |
|
|
| Материали |
1015 |
|
|
|
|
13 285 |
|
|
| Вода,горива
и ел.енергия |
1016 |
|
|
|
|
5 000 |
|
|
| Разходи за
външни услуги |
1020 |
|
|
|
|
5 000 |
|
|
| Текущ ремонт |
1030 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
266 |
|
|
| Всичко: Дейност 549 |
|
93 925 |
|
|
| Дейност 738
"Читалища" |
|
| Субсидии за
текуща дейност |
45 00 |
20 558 |
20 558 |
20 558 |
|
22 552 |
|
|
| Капиталови
трансфери |
55 00 |
|
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
| Всичко:
Читалища |
|
20 558 |
21 558 |
21 558 |
|
22 552 |
|
|
| Дейност 739 "Музей с регионален характер" |
|
| Заплати на
персонал по труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
15 648 |
|
|
| Изплатени
суми от СБКО |
205 |
|
|
|
|
2 973 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ДОО |
0551 |
|
|
|
|
3 582 |
|
|
| Здр.- осигур.вноски от
работодател |
0560 |
|
|
|
|
726 |
|
|
| Осиг.вноски
от работодател ЗДПО |
0580 |
|
|
|
|
120 |
|
|
| Храна |
1011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Постелъчен
инвентар |
1013 |
|
|
|
|
1 100 |
|
|
| Уч.и
научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
|
|
|
900 |
|
|
| Материали |
1015 |
|
|
|
|
1 350 |
|
|
| Вода,горива
и ел.енергия |
1016 |
|
|
|
|
2 000 |
|
|
| Разходи за
външни услуги |
1020 |
|
|
|
|
5 689 |
|
|
| Текущ ремонт |
1030 |
|
|
|
|
1 500 |
|
|
| Командировки
в страната |
1051 |
|
|
|
|
300 |
|
|
| Разходи за
застраховки |
1062 |
|
|
|
|
300 |
|
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
|
|
|
| Всичко:
Дейност 739 |
|
|
|
|
|
36 188 |
|
|
| Дейност
"Спорт за всички" |
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1 098 |
|
1 881 |
1 881 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Дейност
832"Служби за поддържане, ремонт и изграждане на пътища |
|
| Текущ ремонт |
1030 |
|
900 |
1 185 |
|
|
|
|
| Основен
ремонт на ДМА |
5100 |
|
82 400 |
82 387 |
|
|
|
|
| Всичко
дейност 832 |
|
0 |
83 300 |
83 572 |
|
|
|
|
| Дейност
"Други дейностти по икономиката" |
|
| Др.неклас.в
др.парграф и подпараграф |
1 098 |
|
40 352 |
43 625 |
|
|
|
|
| Всичко
разходи за делегирани от държавата дейностти |
|
1306
108 |
1744
979 |
1670
254 |
0 |
1583
193 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изготвил |
|
|
| Директор дирекция
"ФСАО" |
|
|
| Н.Пенева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|