Приложение № 4
РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА СОПОТ
Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/		Разходи за 2005г.				Разходи за 2006г.	Изменение на разходите за 2006г. Спрямо 2005г.
		Първоначален план на бюджета	Уточнен годишен план на бюджета	Отчет за изпълнение на бюджета	Просрочени задължения	Проект на Бюджет
Дейност 111 "Контролни и държавни органи"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	10 950	10 950	4 314		6 100
Изплатени суми от СБКО	205	330	330	87		145
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	2 800	2 800	1 206		1 037
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	490	490	218		239
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	200	200	16		50
Материали	1015	1 000	1 000	1 000		2 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	1 000	1 000			1 000
Разходи за външни услуги	1020	1 000	1 000	822		1 000
Командировки в страната	1051		500	219		500
Текущ ремонт	1030	500
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	1 000	1 000	509		1 000
Всичко д-т 111		19 270	19 270	8 391	0	13 071
Дейност 122 "Общинска Администрация"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	35 727	35 727	25 811		33 456
За персонал по извънтрудов. отношения	202	3 000	3 000	3 008		4 000
Изплатени суми от СБКО	205	1 072	1 072	579		825
Обезщетения с х-р на възнаграж.	208
Други плащания и обезщет.	209	894	1 894	1 334		688
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	9 875	9 875	7 319		6 629
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	1 858	1 858	1 395		1 510
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	500	500	285		350
Храна	1011
Медикаменти	1012	450
Постелъчен инвентар	1013	6 150	600	405		9 000
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	1 500	100	100		500
Материали	1015	20 000	20 000	20 364	7 003	55 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	18 500	22 900	26 130		35 000
Разходи за външни услуги	1020	60 000	71 300	73 097	4 841	78 000
Текущ ремонт	1030	5 000	5 000	4 982		5 000
Платени данъци, мита и такси	1040	2 000	0	1 000		2 000
Командировки в страната	1051	5 500	5 500	5 324		5 500
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	2 000	2 000	1 603		5 500
Разходи за застраховки	1062	500	500	428		500
Други финансови услуги	1069
СБКО	1091	4 100	0	0
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	7 000	7 000	7 020		64 500
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет	4214	6 000	6 000	4 470		6 000
Основен ремонт на ДМА	5100	17 120	17 120	17 102
Придобиване на ДМА	5200	3 000	3 000	1 810		13 000
Придобиване на НДА	5300					18 000
Всичко ОА		211 746	214 946	203 566	11 844	344 958
Дейност 123 "Общински съвет"
Заплати на персонал по труд.правоот.	109	13 200	13 200	12 611		15 500
За персонал по извънтрудов. отношения	202	50 000	48 567	39 858		62 500
Изплатени суми от СБКО	205		305	305		1 000
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	12 000	13 102	13 102		19 000
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	2 200	2 226	2 226		3 500
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	1 100	1 100	376		1 000
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	500	500	0		500
Материали	1015	8 000	8 000	4 242		8 000
Разходи за външни услуги	1020	5 000	5 000	5 000		7 000
Командировки в страната	1051	2 000	2 000	588		2 000
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000	1 000	396		2 000
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	5 000	5 000	4 880		5 000
Разх.за членски внос и участие в др.орг.	4600	500	500
Основен ремонт на ДМА	5100
Придобиване на ДМА	5200	7 000	7 000	3 000		4 000
Придобиване на НМА	5300	2 000	2 000	1 495		1 505
Всичко Общински съвет		109 500	109 500	88 079	0	132 505
Дейност 311  "Целодневни детски градини"
Храна	1011	65 000	65 000	43 709	14 906	70 000
Постелъчен инвентар	1013	9 000	10 000	9 450		10 000
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	1 000	200	60		1 000
Материали	1015	5 000	5 500	5 022	370	6 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	30 000	52 300	52 299		55 000
Разходи за външни услуги	1020	2 500	4 500	3 043		3 500
Текущ ремонт	1030	10 000	28 000	26 000		5 000
Платени данъци, мита и такси	1040
Командировки в страната	1051	500	400	266		500
Краткосрочни командировки в чужбина	1052
Разходи за застраховки	1062	1 000	1 000	200		1 000
Други финансови услуги	1069
СБКО	1091	1 900
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об.	1092
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	30 000	30 500	500		30 000
Основен ремонт на ДМА	5100	22 680	25 872	25 791		21 500
Всичко "ЦДГ"		178 580	223 272	166 340	15 276	203 500
Дейност 389 "Други дейностти по образованието"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	7 500	8 250	8 374		8 000
За персонал по извънтрудов. отношения	202	3 600	3 600	3 750		15 150
Изплатени суми от СБКО	205	225	225	200		226
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	2 830	2 830	2 937		4 071
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	550	550	365		904
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	200	200	2		5
Постелъчен инвентар	1013	1 500	1 500			1 000
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	500	500
Материали	1015	2 000	2 000	66		1 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	2 000	2 000	1 008		1 000
Разходи за външни услуги	1020	2 000	2 000	450		1 000
Текущ ремонт	1030	1 000	1 000
Командировки в страната	1051	500	500
Разходи за застраховки	1062	500	500
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	1 000	1 000			1 000
СБКО	1091
Всичко други дейности по образованието		25 905	26 655	17 152	0	33 356
Дейност 431 "Детски ясли"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101					2 600
Осиг.вноски от работодател ДОО	551					460
Здр.- осигур.вноски от работодател	560					101
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580					10
Храна	1011	8 000	8 000	6 892	2 663	10 829
Медикаменти	1012		100			100
Постелъчен инвентар	1013	2 000	1 500	1 500		2 000
Материали	1015	2 000	1 000	651		2 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	6 000	11 900	12 682		15 000
Разходи за външни услуги	1020	400	920	896	51	1 500
Текущ ремонт	1030	400				1 500
Командировки в страната	1051		100	64		100
Разходи за застраховки	1062	100				100
СБКО	1091	420
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	200				1 500
Всичко Детски ясли		19 520	23 520	22 685	2 714	37 800
Дейност 413 "ОБщински Болници"
Капиталови трансфери	55 00	63 417	65 350	60 350
Всичко Общински болници		63 417	65 350	60 350	0	0
Дейност 524 "Домашен социален патронаж"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	9 500	10 249	10 572		11 600
Изплатени суми от СБКО	205	285	285	306		302
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	2 500	2 500	2 713		1 972
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	500	500	463		452
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	150	150	40		50
Храна	1011	20 000	20 000	15 594	6 444	26 000
Материали	1015	350	350	107		500
Вода,горива и ел.енергия	1016	1 000	1 000	80		500
Разходи за външни услуги	1020	200	200			200
Всичко Д С П		34 485	35 234	29 875	6 444	41 576
Дейност 525"Клубове на пенсионери"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	2 800	2 741	3 111		3 500
Изплатени суми от СБКО	205		59	85		100
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	750	750	786		650
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	150	150	135		137
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	20	20	21		25
Материали	1015	0
Вода,горива и ел.енергия	1016	500	500	1 143		1 000
Текущ ремонт	1030	500	500	500		1 000
Разходи за застраховки	1062	100	100	100
Всичко "Клубове на пенсионери"		4 820	4 820	5 881	0	6 412
Дейност 532  "Програми за временна заетост"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101
други плащания и обезщет.	209	6 000	5 900	4 647		5 900
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	2 000	2 000	467		2 000
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	1 000	1 000	276		1 000
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580		100	19		100
Постелъчен инвентар	1013	2 000	2 000	2 000		2 000
Материали	1015	3 000	3 000	3 000		3 000
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098
Всичко "ПВЗ"		14 000	14 000	10 409	0	14 000
Дейност  604 "Осветление на улици и площади"
Материали	1015	7 000	5 000	5 000		5 000
Вода,горива и ел.енергия	1016	19 000	22 000	27 591		33 000
Всичко ОУП		26 000	27 000	32 591	0	38 000
Дейност 622 "Озеленяване"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	2 500	3 123	2 650		3 300
Изплатени суми от СБКО	205	75	671	683		70
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	638	638	869		476
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	120	120	141		110
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580
Материали	1015	5 500	5 500	4 233		5 000
Всичко "Озеленяване"		8 833	10 052	8 576	0	8 956
Дейност 623 "Чистота"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	11 760	11 760	8 448		9 000
Нещатен на персонал по труд.правоот.	201		5 121	5 121		6 000
За персонал по извънтрудов. отношения	202		975	975		2 000
Изплатени суми от СБКО	205	350	350	375
други плащания и обезщет.	209	350	453	453
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	3 000	3 000	2 382		3 863
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	565	565	421		663
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	100	100	105		200
Материали	1015		138 604	138 604		29 000
Вода,горива и ел.енергия	1016		7 155	7 155		12 000
Разходи за външни услуги	1020	233 331	218 195	191 292		239 920
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098					7 000
Командировки в страната	1051		36	36
Всичко "Чистота"		249 456	386 314	355 367	0	309 646
Дейност 629 "Други дейностти по БКС"
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098		9 213	9 213
Дейност 713 "Спорт за всички"
Медикаменти	1012
Постелъчен инвентар	1013	3 000	3 000			3 000
Материали	1015	4 000	4 000			4 000
Текущ ремонт	1030
Командировки в страната	1051
Разходи за застраховки	1062
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	1098	3 000	3 000	2 150		5 000
Всичко "Спорт за всички"		10 000	10 000	2 150	0	12 000
Дейност 722 "Туристически бази"
Субсидии и други плащания	4 309	1 000	1 000	375	0	1 000
Дейност 729 "Други дейностти по туризма"
Субсидии и други плащания	1 098	10 000	10 000	9 380	1 635	13 000
Дейност 740 "Музеи с местен характер"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	15 000	15 000	15 572
Изплатени суми от СБКО	205	450	450	378
Други плащания и обезщет.	209	450	450	386
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	3 830	3 830	3 830
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	716	716	715
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	300	300	110
Постелъчен инвентар	1013	900	900
Уч.и научноиз.разходи и книги	1014	600	600	52
Материали	1015	500	500	2 314	600	600
Вода,горива и ел.енергия	1016	2 000	2 000	1 122	690	690
Разходи за външни услуги	1020	1 000	1 000	1 000	0
Текущ ремонт	1030	550	9 550	9 550
Командировки в страната	1051	200	200	200
Разходи за застраховки	1062	300	300	300
СБКО	1091
Всичко ММХ		26 796	35 796	35 529	1 290	1 290
Дейност 745  "Обредни домове и зали"
Заплати на персонал по труд.правоот.	101	2 200	2 200	2 200		2 500
изплатени суми от СБКО	205	100	100	100		80
Осиг.вноски от работодател ДОО	551	600	600	556		450
Здр.- осигур.вноски от работодател	560	110	110	103		150
Осиг.вноски от работодател ЗДПО	580	44	44	44		50
Постелъчен инвентар	1 013	250
Материали	1 015		1 150	1 250		1 500
Разходи за външни услуги	1 020	1 200	964	964		1 500
Текущ ремонт	1 030	0				10 000
Вода,горива и ел.енергия	1 016	300	1 536	1 770		2 000
Разходи за застраховки	1 062	400
СБКО	1 091
Основен ремонт на ДМА	5 100	50 000	10 000
Всичко ОДЗ		55 204	16 704	6 987		18 230
Дейност 738 "Читалища"
Субсидии за текуща дейност	45 00	7 500	7 500	0
Дейност 759 "Други дейностти по културата"
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	10 98	25 000	30 850	30 850		50 000
Дейност 832 "Служби и дейности за ремонт на пътища"
Материали	1015		730	730
Вода,горива и ел.енергия	1016		3 123	3 123
Разходи за външни услуги	1020		720	720
Текущ ремонт	1030	45 000	45 000	13 047		40 000
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф	10 98		15 690	15 690
		45 000	65 263	33 310	0	40 000
Дейност 898 "Други дейностти по икономиката"
Разходи за чл.внос в Непр. Организации	4600	1 200	1 200	1 172		1 700
Придобиване на ДМА	5200	4 000	4 000	2 397		0
Всичко ДДИ		5 200	5 200	3 569		1 700
Всичко разходи от местни дейностти		1151 232	1351 459	1140 625	39 203	1321 000
Изготвил
Директор дирекция "ФСАО"
Н.Пенева