|
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ
ДЪРЖАВАТА
ДЕЙНОСТИ | |||||||||||
|
НА ОБЩИНА
СОПОТ | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/ |
Разходи за
2005г. |
Изменение на разходите за 2006г. Спрямо 2005г. | |||||||||
|
Първоначален план на бюджета |
Уточнен годишен план на бюджета |
Отчет за изпълнение на бюджета |
Просрочени задължения |
| |||||||
|
ДЕЙНОСТ 111
"КОНТРОЛНИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ" |
| ||||||||||
|
ЗАПЛАТИ |
0100 |
|
|
|
|
| |||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
0101 |
|
4 967 |
4 910 |
|
| |||||
|
Заплати на персонал послужебни правоот. |
0102 |
|
|
|
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
|
|
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
0205 |
|
151 |
151 |
|
| |||||
|
Обезщетения с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
|
|
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
0209 |
|
394 |
450 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
|
1 184 |
1 184 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
|
227 |
208 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
|
105 |
105 |
|
| |||||
|
Всичко:
Контролни и държавни органи |
|
|
7
028 |
7
008 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 117
"ДЪРЖАВНИ И ОБЩ. СЛУЖБИ И
ДЕЙН. ПО ИЗБОРИТЕ" | |||||||||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
2 266 |
2 266 |
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
0209 |
|
1 405 |
1 405 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0300 |
|
413 |
413 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0500 |
|
104 |
104 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0700 |
|
49 |
49 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
|
1 615 |
1 615 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
|
2 257 |
2 257 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1 051 |
|
60 |
60 |
|
| |||||
|
Всичко
117 |
|
|
8
169 |
8
169 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ
"ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | |||||||||||
|
ЗАПЛАТИ |
0100 |
|
|
|
|
| |||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
0101 |
108 108 |
111 702 |
111 589 |
|
| |||||
|
Заплати на персонал послужебни правоот. |
0102 |
51 474 |
51 474 |
41 137 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
0202 |
|
|
|
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
0205 |
4 787 |
4 787 |
2 960 |
|
| |||||
|
Обезщетения с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
2 463 |
2 463 |
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
0209 |
20 676 |
18 846 |
7 000 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
40 693 |
42 775 |
42 766 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
7 658 |
7 994 |
7 959 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
1 250 |
2 010 |
2 005 |
|
| |||||
|
Всичко
оа |
|
234
646 |
242
051 |
217
879 |
0 |
| |||||
|
ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И
СИГУРНОСТ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
0101 |
3 431 |
2 683 |
982 |
|
| |||||
|
За нещат.перс.по тр.правни отношения |
0201 |
9 000 |
13 169 |
13 941 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
0202 |
6 480 |
6 480 |
3 630 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
0205 |
|
350 |
329 |
|
| |||||
|
Обезщетения с х-р на възнаграж. |
0208 |
|
0 |
155 |
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
0209 |
|
22 |
22 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
3 873 |
4 613 |
4 369 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
628 |
951 |
790 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
|
120 |
115 |
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
500 |
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
1 200 |
|
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
500 |
2 946 |
2 734 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
5 500 |
6 632 |
4 262 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
1 347 |
3 047 |
4 984 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
10 200 |
4 430 |
0 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1 051 |
|
1 000 |
821 |
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
7 227 |
7 209 |
|
| |||||
|
Всичко Отбрана
и сигурност: |
|
42
659 |
53
670 |
44
343 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ "ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
209 306 |
211 128 |
209 137 |
|
| |||||
|
ДМС и др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
13 868 |
13 868 |
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
4 981 |
4 981 |
4 538 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
6 848 |
14 212 |
8 596 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
56 389 |
56 215 |
54 742 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател УчПФ |
0552 |
7 331 |
5 909 |
5 938 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
8 047 |
10 432 |
10 355 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
875 |
2 875 |
2 088 |
|
| |||||
|
Всичко "ц д
г" |
|
293
777 |
319
620 |
309
262 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ
"ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" | |||||||||||
|
ЗАПЛАТИ |
100 |
|
|
|
|
| |||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
351 635 |
366 619 |
377 031 |
|
| |||||
|
ДМС и др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
25 369 |
25 369 |
|
| |||||
|
за персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
|
|
|
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
7 186 |
8 170 |
8 746 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
5 013 |
22 533 |
8 451 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
88 667 |
100 228 |
96 762 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател УчПФ |
0552 |
14 120 |
14 845 |
14 345 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
15 878 |
18 743 |
18 683 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
2 600 |
5 460 |
5 412 |
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
6 000 |
26 042 |
26 042 |
|
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
16 500 |
19 507 |
14 690 |
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
3 452 |
2 444 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
10 000 |
24 220 |
24 633 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
49 900 |
64 983 |
58 063 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
20 000 |
31 178 |
24 411 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
25 000 |
38 500 |
37 223 |
|
| |||||
|
Платени данъци, мита и такси |
1040 |
|
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
1 500 |
2 500 |
2 428 |
|
| |||||
|
Краткосрочни командировки в чужбина |
1052 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
3 000 |
3 718 |
3 433 |
|
| |||||
|
Други финансови услуги |
1069 |
|
|
|
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
1 718 |
1 000 |
0 |
|
| |||||
|
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об. |
1092 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
20 100 |
9 100 |
7 748 |
|
| |||||
|
Стипендии |
4000 |
3 780 |
3 780 |
3 159 |
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5100 |
|
10 508 |
10 508 |
|
| |||||
|
Всичко
Общообразавателни училища |
|
642
597 |
800
455 |
769
581 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 389
"ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
6 698 |
6 698 |
4 991 |
|
| |||||
|
ДМС и др.допълнит.възнаграждения |
109 |
|
218 |
218 |
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
159 |
159 |
126 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
0 |
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
841 |
841 |
51 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
1 963 |
1 969 |
1 210 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател УчПФ |
0552 |
0 |
0 |
0 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
321 |
327 |
227 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
28 |
78 |
52 |
|
| |||||
|
Всичко "3 8
9" |
|
10
010 |
10
290 |
6
875 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ "ДЕТСКИ
ЯСЛИ" | |||||||||||
|
ЗАПЛАТИ |
100 |
|
|
|
|
| |||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
23 868 |
23 053 |
22 768 |
|
| |||||
|
за персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
|
|
|
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
716 |
516 |
532 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
39 |
299 |
207 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
6 086 |
5 425 |
5 978 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател УчПФ |
0552 |
|
|
|
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
1 020 |
1 165 |
1 163 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
200 |
300 |
257 |
|
| |||||
|
Всичко "Детски
ясли" |
|
31
929 |
30
758 |
30
905 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
19 094 |
21 559 |
21 559 |
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
573 |
573 |
503 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
39 |
189 |
154 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
4 900 |
5 559 |
5 509 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател УчПФ |
0552 |
|
|
|
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
916 |
951 |
902 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
120 |
120 |
122 |
|
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
290 |
241 |
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
658 |
658 |
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
290 |
|
|
|
| |||||
|
Всичко "Други
д-ти здравеопазване" |
|
29
932 |
33
899 |
33
648 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 532"ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА
ЗАЕТОСТ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
|
72 127 |
72 127 |
|
| |||||
|
обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
|
15 347 |
15 347 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
|
3 638 |
3 638 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
|
836 |
836 |
|
| |||||
|
Всичко
"ПВЗ" |
|
0 |
91
948 |
91
948 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ
549"ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ"
| |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
|
|
|
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
|
|
|
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
|
|
|
|
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
|
|
|
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
|
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
|
|
|
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
|
|
|
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко: Дейност
549 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 738
"ЧИТАЛИЩА" | |||||||||||
|
Субсидии за текуща дейност |
45 00 |
20 558 |
20 558 |
20 558 |
|
| |||||
|
Капиталови трансфери |
55 00 |
|
1 000 |
1 000 |
|
| |||||
|
Всичко:
Читалища |
|
20
558 |
21
558 |
21
558 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 739
"МУЗЕЙ С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
0551 |
|
|
|
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
0560 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
0580 |
|
|
|
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
|
|
|
|
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
|
|
|
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
|
|
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
|
|
|
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
|
|
|
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
|
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко: Дейност
739 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ "СПОРТ
ЗА ВСИЧКИ" | |||||||||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1 098 |
|
1 881 |
1 881 |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 832"СЛУЖБИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА | |||||||||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
|
900 |
1 185 |
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5100 |
|
82 400 |
82 387 |
|
| |||||
|
Всичко дейност
832 |
|
0 |
83
300 |
83
572 |
|
| |||||
|
ДЕЙНОСТ "ДРУГИ
ДЕЙНОСТТИ ПО ИКОНОМИКАТА" | |||||||||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1 098 |
|
40 352 |
43 625 |
|
| |||||
|
Всичко разходи
за делегирани от държавата дейностти |
|
1306
108 |
1744
979 |
1670
254 |
0 |
0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Изготвил |
|
|
|
|
| ||||||
|
Директор дирекция "ФСАО" |
|
|
|
|
| ||||||
|
Н.Пенева |
|
|
|
|
| ||||||
|
РАЗХОДИ ОТ МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ | |||||||||||
|
НА ОБЩИНА
СОПОТ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Наименование на приходите / по утвърдена единна бюджетна класификация/ |
Разходи за 2005г. |
Изменение на разходите за 2006г. Спрямо 2005г. | |||||||||
|
Първоначален план на бюджета |
Уточнен годишен план на бюджета |
Отчет за изпълнение на бюджета |
Просрочени задължения | ||||||||
|
ДЕЙНОСТ 111
"КОНТРОЛНИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
10 950 |
10 950 |
4 314 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
330 |
330 |
87 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
2 800 |
2 800 |
1 206 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
490 |
490 |
218 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
200 |
200 |
16 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
1 000 |
1 000 |
|
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
1 000 |
1 000 |
822 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
500 |
219 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
500 |
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
1 000 |
1 000 |
509 |
|
| |||||
|
Всичко д-т 111 |
|
19 270 |
19 270 |
8 391 |
0 |
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 122
"ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
35 727 |
35 727 |
25 811 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
3 000 |
3 000 |
3 008 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
1 072 |
1 072 |
579 |
|
| |||||
|
Обезщетения с х-р на възнаграж. |
208 |
|
|
|
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
209 |
894 |
1 894 |
1 334 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
9 875 |
9 875 |
7 319 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
1 858 |
1 858 |
1 395 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
500 |
500 |
285 |
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
|
|
|
|
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
450 |
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
6 150 |
600 |
405 |
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
1 500 |
100 |
100 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
20 000 |
20 000 |
20 364 |
7 003 |
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
18 500 |
22 900 |
26 130 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
60 000 |
71 300 |
73 097 |
4 841 |
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
5 000 |
5 000 |
4 982 |
|
| |||||
|
Платени данъци, мита и такси |
1040 |
2 000 |
0 |
1 000 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
5 500 |
5 500 |
5 324 |
|
| |||||
|
Краткосрочни командировки в чужбина |
1052 |
2 000 |
2 000 |
1 603 |
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
500 |
500 |
428 |
|
| |||||
|
Други финансови услуги |
1069 |
|
|
|
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
4 100 |
0 |
0 |
|
| |||||
|
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об. |
1092 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
7 000 |
7 000 |
7 020 |
|
| |||||
|
Обещетения и помощи по Реш. на Обс. Съвет |
4214 |
6 000 |
6 000 |
4 470 |
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5100 |
17 120 |
17 120 |
17 102 |
|
| |||||
|
Придобиване на ДМА |
5200 |
3 000 |
3 000 |
1 810 |
|
| |||||
|
Придобиване на НДА |
5300 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко ОА |
|
211 746 |
214 946 |
203 566 |
11 844 |
| |||||
|
ДЕЙНОСТ 123
"ОБЩИНСКИ СЪВЕТ" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
109 |
13 200 |
13 200 |
12 611 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
50 000 |
48 567 |
39 858 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
|
305 |
305 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
12 000 |
13 102 |
13 102 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
2 200 |
2 226 |
2 226 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
1 100 |
1 100 |
376 |
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
500 |
500 |
0 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
8 000 |
8 000 |
4 242 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
2 000 |
2 000 |
588 |
|
| |||||
|
Краткосрочни командировки в чужбина |
1052 |
1 000 |
1 000 |
396 |
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
5 000 |
5 000 |
4 880 |
|
| |||||
|
Разх.за членски внос и участие в др.орг. |
4600 |
500 |
500 |
|
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5100 |
|
|
|
|
| |||||
|
Придобиване на ДМА |
5200 |
7 000 |
7 000 |
3 000 |
|
| |||||
|
Придобиване на НМА |
5300 |
2 000 |
2 000 |
1 495 |
|
| |||||
|
Всичко Общински съвет |
|
109 500 |
109 500 |
88 079 |
0 |
| |||||
|
Дейност 311 "Целодневни детски градини" | |||||||||||
|
Храна |
1011 |
65 000 |
65 000 |
43 709 |
14 906 |
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
9 000 |
10 000 |
9 450 |
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
1 000 |
200 |
60 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
5 000 |
5 500 |
5 022 |
370 |
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
30 000 |
52 300 |
52 299 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
2 500 |
4 500 |
3 043 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
10 000 |
28 000 |
26 000 |
|
| |||||
|
Платени данъци, мита и такси |
1040 |
|
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
500 |
400 |
266 |
|
| |||||
|
Краткосрочни командировки в чужбина |
1052 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
1 000 |
1 000 |
200 |
|
| |||||
|
Други финансови услуги |
1069 |
|
|
|
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
1 900 |
|
|
|
| |||||
|
Глоби,неусто, нак. Лихви и съд.об. |
1092 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
30 000 |
30 500 |
500 |
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5100 |
22 680 |
25 872 |
25 791 |
|
| |||||
|
Всичко "ЦДГ" |
|
178 580 |
223 272 |
166 340 |
15 276 |
| |||||
|
Дейност 389 "Други дейностти по образованието" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
7 500 |
8 250 |
8 374 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
3 600 |
3 600 |
3 750 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
225 |
225 |
200 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
2 830 |
2 830 |
2 937 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
550 |
550 |
365 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
200 |
200 |
2 |
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
1 500 |
1 500 |
|
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
500 |
500 |
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
2 000 |
2 000 |
66 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
2 000 |
2 000 |
1 008 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
2 000 |
2 000 |
450 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
1 000 |
1 000 |
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
500 |
500 |
|
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
500 |
500 |
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
1 000 |
1 000 |
|
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко други дейности по образованието |
|
25 905 |
26 655 |
17 152 |
0 |
| |||||
|
Дейност 431 "Детски ясли" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
|
|
|
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
|
|
|
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
|
|
|
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
8 000 |
8 000 |
6 892 |
2 663 |
| |||||
|
Медикаменти |
1012 |
|
100 |
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
2 000 |
1 500 |
1 500 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
2 000 |
1 000 |
651 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
6 000 |
11 900 |
12 682 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
400 |
920 |
896 |
51 |
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
400 |
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
100 |
64 |
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
100 |
|
|
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
420 |
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
200 |
|
|
|
| |||||
|
Всичко Детски ясли |
|
19 520 |
23 520 |
22 685 |
2 714 |
| |||||
|
Дейност 413 "ОБщински Болници" | |||||||||||
|
Капиталови трансфери |
55 00 |
63 417 |
65 350 |
60 350 |
|
| |||||
|
Всичко Общински болници |
|
63 417 |
65 350 |
60 350 |
0 |
| |||||
|
Дейност 524 "Домашен социален патронаж" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
9 500 |
10 249 |
10 572 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
285 |
285 |
306 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
2 500 |
2 500 |
2 713 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
500 |
500 |
463 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
150 |
150 |
40 |
|
| |||||
|
Храна |
1011 |
20 000 |
20 000 |
15 594 |
6 444 |
| |||||
|
Материали |
1015 |
350 |
350 |
107 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
1 000 |
1 000 |
80 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
200 |
200 |
|
|
| |||||
|
Всичко Д С П |
|
34 485 |
35 234 |
29 875 |
6 444 |
| |||||
|
Дейност 525"Клубове на пенсионери" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
2 800 |
2 741 |
3 111 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
|
59 |
85 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
750 |
750 |
786 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
150 |
150 |
135 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
20 |
20 |
21 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
0 |
|
|
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
500 |
500 |
1 143 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
500 |
500 |
500 |
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
100 |
100 |
100 |
|
| |||||
|
Всичко "Клубове на пенсионери" |
|
4 820 |
4 820 |
5 881 |
0 |
| |||||
|
Дейност 532 "Програми за временна заетост" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
|
|
|
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
6 000 |
5 900 |
4 647 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
2 000 |
2 000 |
467 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
1 000 |
1 000 |
276 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
|
100 |
19 |
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко "ПВЗ" |
|
14 000 |
14 000 |
10 409 |
0 |
| |||||
|
Дейност 604 "Осветление на улици и площади" | |||||||||||
|
Материали |
1015 |
7 000 |
5 000 |
5 000 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
19 000 |
22 000 |
27 591 |
|
| |||||
|
Всичко ОУП |
|
26 000 |
27 000 |
32 591 |
0 |
| |||||
|
Дейност 622 "Озеленяване" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
2 500 |
3 123 |
2 650 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
75 |
671 |
683 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
638 |
638 |
869 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
120 |
120 |
141 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
|
|
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
5 500 |
5 500 |
4 233 |
|
| |||||
|
Всичко "Озеленяване" |
|
8 833 |
10 052 |
8 576 |
0 |
| |||||
|
Дейност 623 "Чистота" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
11 760 |
11 760 |
8 448 |
|
| |||||
|
Нещатен на персонал по труд.правоот. |
201 |
|
5 121 |
5 121 |
|
| |||||
|
За персонал по извънтрудов. отношения |
202 |
|
975 |
975 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
350 |
350 |
375 |
|
| |||||
|
други плащания и обезщет. |
209 |
350 |
453 |
453 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
3 000 |
3 000 |
2 382 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
565 |
565 |
421 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
100 |
100 |
105 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
|
138 604 |
138 604 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
|
7 155 |
7 155 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
233 331 |
218 195 |
191 292 |
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
36 |
36 |
|
| |||||
|
Всичко "Чистота" |
|
249 456 |
386 314 |
355 367 |
0 |
| |||||
|
Дейност 629 "Други дейностти по БКС" | |||||||||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
|
9 213 |
9 213 |
|
| |||||
|
Дейност 713 "Спорт за всички" | |||||||||||
|
Медикаменти |
1012 |
|
|
|
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
3 000 |
3 000 |
|
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
4 000 |
4 000 |
|
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
|
|
|
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
|
|
|
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
|
|
|
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
1098 |
3 000 |
3 000 |
2 150 |
|
| |||||
|
Всичко "Спорт за всички" |
|
10 000 |
10 000 |
2 150 |
0 |
| |||||
|
Дейност 722 "Туристически бази" | |||||||||||
|
Субсидии и други плащания |
4 309 |
1 000 |
1 000 |
375 |
0 |
| |||||
|
Дейност 729 "Други дейностти по туризма" | |||||||||||
|
Субсидии и други плащания |
1 098 |
10 000 |
10 000 |
9 380 |
1 635 |
| |||||
|
Дейност 740 "Музеи с местен характер" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
15 000 |
15 000 |
15 572 |
|
| |||||
|
Изплатени суми от СБКО |
205 |
450 |
450 |
378 |
|
| |||||
|
Други плащания и обезщет. |
209 |
450 |
450 |
386 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
3 830 |
3 830 |
3 830 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
716 |
716 |
715 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
300 |
300 |
110 |
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1013 |
900 |
900 |
|
|
| |||||
|
Уч.и научноиз.разходи и книги |
1014 |
600 |
600 |
52 |
|
| |||||
|
Материали |
1015 |
500 |
500 |
2 314 |
600 |
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
2 000 |
2 000 |
1 122 |
690 |
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
550 |
9 550 |
9 550 |
|
| |||||
|
Командировки в страната |
1051 |
200 |
200 |
200 |
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1062 |
300 |
300 |
300 |
|
| |||||
|
СБКО |
1091 |
|
|
|
|
| |||||
|
Всичко ММХ |
|
26 796 |
35 796 |
35 529 |
1 290 |
| |||||
|
Дейност 745 "Обредни домове и зали" | |||||||||||
|
Заплати на персонал по труд.правоот. |
101 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
| |||||
|
изплатени суми от СБКО |
205 |
100 |
100 |
100 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ДОО |
551 |
600 |
600 |
556 |
|
| |||||
|
Здр.- осигур.вноски от работодател |
560 |
110 |
110 |
103 |
|
| |||||
|
Осиг.вноски от работодател ЗДПО |
580 |
44 |
44 |
44 |
|
| |||||
|
Постелъчен инвентар |
1 013 |
250 |
|
|
|
| |||||
|
Материали |
1 015 |
|
1 150 |
1 250 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1 020 |
1 200 |
964 |
964 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1 030 |
0 |
|
|
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1 016 |
300 |
1 536 |
1 770 |
|
| |||||
|
Разходи за застраховки |
1 062 |
400 |
|
|
|
| |||||
|
СБКО |
1 091 |
|
|
|
|
| |||||
|
Основен ремонт на ДМА |
5 100 |
50 000 |
10 000 |
|
|
| |||||
|
Всичко ОДЗ |
|
55 204 |
16 704 |
6 987 |
|
| |||||
|
Дейност 738 "Читалища" | |||||||||||
|
Субсидии за текуща дейност |
45 00 |
7 500 |
7 500 |
0 |
|
| |||||
|
Дейност 759 "Други дейностти по културата" | |||||||||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
10 98 |
25 000 |
30 850 |
30 850 |
|
| |||||
|
Дейност 832 "Служби и дейности за ремонт на пътища" | |||||||||||
|
Материали |
1015 |
|
730 |
730 |
|
| |||||
|
Вода,горива и ел.енергия |
1016 |
|
3 123 |
3 123 |
|
| |||||
|
Разходи за външни услуги |
1020 |
|
720 |
720 |
|
| |||||
|
Текущ ремонт |
1030 |
45 000 |
45 000 |
13 047 |
|
| |||||
|
Др.неклас.в др.парграф и подпараграф |
10 98 |
|
15 690 |
15 690 |
|
| |||||
|
|
|
45 000 |
65 263 |
33 310 |
0 |
| |||||
|
Дейност 898 "Други дейностти по икономиката" | |||||||||||
|
Разходи за чл.внос в Непр. Организации |
4600 |
1 200 |
1 200 |
1 172 |
|
| |||||
|
Придобиване на ДМА |
5200 |
4 000 |
4 000 |
2 397 |
|
| |||||
|
Всичко ДДИ |
|
5 200 |
5 200 |
3 569 |
|
| |||||
|
Всичко разходи от местни дейностти |
|
1151 232 |
1351 459 |
1140 625 |
39 203 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Изготвил |
|
|
|
|
|
| |||||
|
Директор дирекция "ФСАО" |
|
|
|
|
|
| |||||
|
Н.Пенева |
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||